根据市委统一部署,2022年3月21日至5月10日,市委第五巡察组对市中医院党委进行了巡察。8月22日,市委巡察组向市中医院党委反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
一、巡察整改主体责任落实情况
（一）“两个责任”进一步落细落实。
通过巡察整改，院党委进一步增强了巡察整改落实的政治自觉和行动自觉，勇于担当，对于巡察组提出的问题，院党委积极履行主体责任，主动承担，绝不推卸责任，务求实效，坚持源头整改，力推建章立制，决不敷衍了事，真正做到问题不解决不放过、整改不到位不罢休，提升了对“两个责任”思想认识，明确自身的工作职责。聚焦问题整改，切实增强巡察整改落实的针对性和实效性，根据巡察组反馈的意见和提出的要求，及时召开专题党委会，认真分析存在问题，研究制定整改方案，所有整改问题逐一落实到人，责任到位，立行立改，不折不扣，从严、快速和务实地整改到位。
（二）对涉及巡察移交问题的个人及时严肃处理。
巡察整改期间，市委第五巡查组针对查出的问题向院党委进行反馈，移交问题线索14件，院党委认真研究相关问题，及时对涉及问题的个人进行了严肃处理，巡察移交问题线索14件，党纪政务处分1人、组织处理13人，通过巡察整改，相关同志的纪律规矩意识进一步增强，遵章守纪意识在绝大部分同志中已形成自觉。
（三）健全长效机制推动成果转化。
通过巡察整改，院党委主体责任进一步压实，认真做好巡察整改任务落实，推动建立整改长效机制，巩固、拓展和深化巡视成果，做到以巡促改、以巡促建、以巡促治。院党委在巡察整改期间，修订、建立、完善了25个管理制度，切实用制度来规范行为，全院干部职工按制度、规矩、程序办事的意识得到巩固，内部管理规范运作。
（四）牢记初心使命展现中医担当。
一是疫情期间做到院内疫情防控常态化，不断强化疫情感染防控技能培训，建立风险排查机制，安排部署相关科室联防联控，定期对疫情防控重点环节措施落实情况进行督察，利用检测仪器监测物表核酸检测1万余例，组织检验科单日最大检测单检（管）达到1.3万余次，以出色的疫情防控工作能力确保了院内“零感染”。二是圆满完成了市委交办的各项疫情防控支援工作，在巡察整改期间，先后支援安阳、吉林、贵州、郑州和我市各县（市、区）核酸检测，累计派出业务骨干600余人、救治患者600余人、完成核酸检测70.9万人（次），捐赠预防新冠肺炎中药汤剂（临方）13.2万余瓶，切实弘扬中医药文化，守护人民群众健康。
二、反馈意见逐条诸项整改落实情况
（一）贯彻落实党的路线方针政策有差距。
1.党的领导弱化。
（1）领导核心作用发挥不充分。对党委领导下的院长负责制认识不到位，把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的作用发挥不到位。部分“三重一大”事项研究程序不规范。
整改措施：
①全面贯彻落实党的卫生和健康的工作方针，对中共中央办公厅印发的《关于加强公立医院党的建设工作的意见》内容进行专题学习，制定《中共周口市中医院委员会关于党委领导下的院长负责制实施办法》并严格贯彻落实。
②修订完善《中共周口市中医院委员会执行“三重一大”制度实施方案》并严格贯彻落实，进一步规范“三重一大”事项研究程序。
整改落实情况：
2022年9月20日制定了《中共周口市中医院委员会关于党委领导下的院长负责制实施办法》，修订完善了《中共周口市中医院委员会执行“三重一大”制度实施方案》，进一步规范“三重一大”事项研究程序。
取得成效：
该问题整改已完成，医院“三重一大”事项研究程序得到进一步规范。
（2）研究落实习近平总书记关于中医药发展重要指示批示精神的举措不具体。未专题研究疫情防控工作，常态化疫情防控韧劲不足。
整改措施：
①我院将通过对中药饮片改良和中药饮片的质量提升等方式，合理配置，以国家三级公立中医医院绩效考核指标为依据，充分利用绩效考核“指挥棒”作用，广泛、合理应用中医医疗技术，发挥中医药特色优势，努力提高中药饮片门诊使用率，达到国家标准。积极努力与相关部门沟通协调，最大限度的让中医特色疗法纳入医保，受惠于民。制订中医适宜技术推广培训计划和方案，联合市卫健委对帮扶区域及中心城区内社区服务中心及诊所分批次进行系统的推广、培训，全面提高我市中医药专业技术水平，切实加强中医药服务能力建设，推动中医药高质量发展。
②加强疫情防控常态化管理工作，建立医院风险排查机制，严格落实医院《关于进一步加强新冠肺炎疫情防控工作常态化管理的通知》（周中办字﹝2021﹞63号）等文件精神，每周一上午由院领导带领医务科、护理部、感控科、疾控科、药剂科、大楼管理科等相关行政职能科室科长，对医院疫情防控措施落实情况进行专项督导检查，并将检查结果以简报形式进行全院通报；院领导每周专题研究疫情防控工作，每周一下午召开院办公会，对医院疫情防控工作进行分析研判，查找隐患，及时解决问题，杜绝感染风险发生，确保我院疫情防控工作组织有序、措施有力、落实有效。
③强督导、重落实，紧抓疫情防控各项制度措施落实，进一步加大医院疫情防控督导检查力度，确保各项措施落实到位。开展日常巡查和多部门联合督导检查等多种督导检查方式，严格按照医院常态化疫情防控网格化管理工作要求，落实责任，发现问题，令行令改，并对科室整改情况进行跟踪问效，制定相应的惩罚措施，根据全面质量管理考评要求，进行扣分，每分值扣除十元，督促整改到位，筑牢医院疫情防控的坚实防线，保证医院医疗安全。
④加强医院内疫情防控知识宣教，进一步营造疫情防控工作氛围，持续提高工作人员疫情防控防范意识和工作处置能力。
整改落实情况：
①2022年9月9日，院长程维明组织院班子成员和各职能科室负责人于5号楼（内科病房综合楼）20楼会议室召开了以“三级公立中医医院绩效考核为抓手推动医院高质量发展”专题会议，着重强调根据绩效评价指标体系，结合三级中医医院评审细则、双核心管理评价和我院实际，强力推进各项指标的完成。
关于我院中医适宜技术推广问题，与河南省卫健委关于西学中培训计划相结合，面向中心城区招收学员，通过理论和临床实践相结合的方式制定计划，目前理论培训已进行多期，临床实践计划于今年开始。
②截止至2022年12月，疫情防控工作会议每周一在六楼会议室召开一次均已落实并记录。院内所有人员核酸检测、健康监测均落实每日一次、个人防护随时监管均能按要求执行等，疾控科每周督查，每日对有异常情况的及时报主管领导及医务科。测温扫码点工作人员对进院的人员能够落实查看场所码、测温、并对口罩佩戴情况能及时进行督促。疾控科每周一培训门诊预检分诊工作人员分诊流程，成效显著。核酸采集点一米线落实：工作人员督促来院采集核酸人员落实一米线间距，疾控科每周不定期督查。
取得成效：
该问题整改已完成，医院研究落实习近平总书记关于中医药发展重要指示批示精神的举措更加具体，疫情防控工作有序进行。
（3）民主集中制落实不到位。末位表态制落实不严格，班子成员发表意见不积极，部分事项讨论不充分，有时以文件签批代替集体研究。
整改措施：
充分发扬党内民主，民主科学的决策制度，修订完善《中共周口市中医院委员会关于进一步加强民主集中制建设的意见》并严格贯彻落实，凡属重大问题要在会前充分调查研究的基础上提出建议方案，经班子成员沟通酝酿且无重大分歧后提交会议讨论决定，严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则进行决策。
整改落实情况：
2022年9月20日修订完善了《中共周口市中医院委员会关于进一步加强民主集中制建设的意见》。
取得成效：
该问题整改已完成，医院党委民主集中制建设得到进一步加强。
（4）党委对群团组织关注不够、指导不力。职代会流于形式，3年仅召开1次。工会2021年未收取会费，未按规定发放集体福利，职工合法权益保障不充分。40名团员长期游离组织之外，5名非团员授予“优秀共青团员”称号。
整改措施：
①确保每年召开一至两次较高质量的职工代表大会,继续加强职代会的程序建设，确保职代会议事的规范性和结果的合法性，做好意见的汇总和反馈工作。
②工会会员会费每月及时划拨到工会专用账户，深入了解职工家庭情况，并做好相关关爱工作，持续做好职工每年一次的健康体检工作，开展健康有关的群众性文体活动。
③由院团委副书记、组织委员负责澄清医院团员底数，并建立团员档案。此项工作已完成。院团委在院党委的指导下，切实加强团组织建设，高度重视团员的管理工作，掌握团员的数量、分布及流向。完善医院智慧团建系统建设。团支部要及时将本支部新入团员录入智慧团建系统。团支部要定期收缴团费，监督团员切实履行义务。
④院团委在院党委的指导下，切实提高“优秀共青团员”评选工作的严肃性和严谨性。制定严格的评选条件：模范履行团员义务，积极要求进步，能够认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想。坚决拥护“两个确立”、做到“两个维护”。遵守团的纪律，认真执行医院各项规章制度，尊重领导，团结同事。善于学习、不断提高业务技能。爱岗敬业、肯吃苦、乐于奉献，在医院各项业务高质量发展和疫情常态化防控中做出了较突出贡献。积极参加院团委组织的各项活动，并在其中发挥较重要的作用。按时足额缴纳团费。
严格执行评选程序：各团支部根据评选条件，经团员民主评议，确定初选名单。院团委召开全体委员会，在初选名单中，优中选优，推选出“优秀共青团员”名单，报院党委批示。
整改落实情况：
①2022年10月16日制定了周口市中医院职工代表大会制度。2022年10月20日组织医院中层和职工学习召开职代会的意义和作用。2022年8月26日下发关于公立医院《涉及职工切身利益的重大事项》实行院务公开制度实施意见的通知。2022年11月9日工会主席孙俊牵头召开了相关科室专题会议，规定每月15号前将应拨工会经费汇入工会经费专用账户。2022年7月--2022年10月组织医院单身职工参加市总工会组织的详情交友活动。2022年8月8日为方便新冠肺炎疫情防控一线医务人员子女入园，和市直幼儿园协商，可享受一次性入园优待。2022年9月12日下发了周口市中医院职工健康体检领导小组的通知。2022年9月21日下发了周口市中医院依法维护职工合法权益，加强职工人文关怀实施方案。2022年8月16日下发了周口市中医院“静音广场舞”、规范暴走团和集体健步走倡议书。2022年8月29日下发了周口市中医院文明健康绿色生活方式倡议书。2022年11月9日制订了医院经常性的开展各项文体活动方案。如：元宵节灯谜会、春季运动会、三八节、五一劳动节、九九重阳节、篮球赛、长跑、骑行、马拉松等。2022年11月16日下发了周口市中医院工会走访慰问困难职工活动方案。2022年11月23日下发了关于印发关于周口市中医院创建健康单位工作实施方案的通知。2023年2月9日召开了周口市中医院第七届职工代表大会第二次会议。
②2022年8月22日——2022年9月13日，院团委组织委员韩小飞同志逐个到医院各科室，对团员人数进行摸底登记，这项工作已完成。我院现有团员46名。建立团员档案的工作正在进行中。
取得成效：
该问题整改已完成，医院党委对群团组织工作中存在问题进行整改，进一步规范了群团组织工作开展。
2.理论学习虚化。
（5）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会精神不深入。自觉运用习近平总书记关于中医药发展重要指示批示精神指导工作、推动发展的政治敏锐性不强，把政治理论学习当成“软指标”，以领学传达代替研讨交流，以集中学习代替深入思考，以下发文件代替学用结合。
整改措施：
①院党委班子下一步将理论学习中心组作为有力抓手，对《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平谈治国理政》（1-4卷）等内容进行集体学习研讨、个人自学和专题调研，将理论学习成果和推动医院高质量发展有机结合起来，定期举办专题讲座、学习讲坛和读书会等学习活动，拓宽学习渠道，提升学习效果，切实用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。
②一是院党委班子成员要制定个人年度自学计划，完成干部教育在线学习，身体力行地做好表率。自觉做好个人自学，认真做好读书笔记，努力使学习做到经常化、规范化。二是要把理论学习与解决管理过程中存在的突出问题结合起来；与医院“十四五”规划和新院区建设结合起来；与研究解决职工、患者最关心、最直接、最现实的利益问题结合起来；与做好医院当前工作结合起来，增强运用理论指导实践的实际能力。三是不断创新学习方式方法，根据学习主题，把个人自学思考与集体学习研讨相结合，广泛开展互动式、案例式和现场体验式学习，切实增强理论学习的吸引力感染力。拓宽学习渠道、丰富学习手段，不断扩大学习的覆盖面和参与度，提升学习效果。
整改落实情况：
①2022年11月中旬，院党委组织各党支部开展“深入学习习近平总书记视察安阳重要讲话精神，大力弘扬红旗渠精神”为主题组织生活会。院党委委员、副院长鲁恒心同志，院党委委员、副院长史卫东同志，院党委委员、工会主席孙俊同志以普通党员身份参加所在党支部组织生活会，医院全体党员干部参加学习。
②2022年9月印发了《周口市中医院党委中心组理论2022年学习计划》。严格按照学习计划自学、集体学、开展研讨与交流。自巡察反馈以来，共组织了9次理论中心组学习。
取得成效：
该问题整改已完成，通过完善理论学习相关制度和开展学习活动，理论学习得到了进一步加强。
（6）落实“第一议题”和理论学习中心组学习制度不经常。2020年以来，共召开17次党委会，仅有5次落实“第一议题”制度。以加页、加行形式补写党委会议学习记录15次。
整改措施：
①严格按照要求落实“第一议题”制度，制定《中共周口市中医院委员会“第一议题”学习制度》并严格贯彻落实，将习近平总书记重要讲话、重要文章、重要指示批示、原文原著和中央重大决策部署，作为党委会“第一议题”。
②制定了周口市中医院2022年党委中心组理论学习计划。严格按照学习计划自学、集体学、开展研讨与交流。自从巡察反馈以来，共组织了8次理论中心组学习。
整改落实情况：
2022年9月20日制定了《中共周口市中医院委员会“第一议题”学习制度》。2022年6月8日制定了《周口市中医院党委理论学习中心组2022年学习计划》
取得成效：
该问题整改已完成，医院党委落实“第一议题”和理论学习中心组学习制度更加规范。
（7）理论学习不扎实。重业务建设，轻政治理论学习较为明显。谈话中大部分中层干部不能准确回答“两个确立”“两个维护”内容。
整改措施：
①深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，在党的二十大召开之后，将党的二十大精神列入理论学习中心组学习计划、支部学习计划、党员干部个人学习计划，及时组织我院党员干部学习党的二十大精神和习近平总书记关于中医药发展的重要指示批示精神，及时更新完善采用领导带头领学、支部集体交流研讨、党员分享心得体会方式，进一步加强理论学习。
②在医院网站及时转发习近平总书记系列重要讲话指示批示精神，及时转发中央、省委市委会议精神到宣传微信群，方便职工学习贯彻，把“两个确立”“两个维护”等内容，牢记于心，外化与行，落实到工作中，提升政治理论水平。
整改落实情况：
①2022年10月16日，周口市中医院院党委委员、副院长鲁恒心同志组织全院各支部书记、行政职能科室科长在内科综合楼20楼会议室观看党的二十大开幕式，共同聆听习近平总书记所作的大会报告，喜迎盛会的胜利召开。2022年10月17日，周口市中医院召开学习党的二十大报告精神会议。2022年10月31日，周口市中医院召开学习党的二十大会议精神专题会议。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。
②建立党委学习通报制度，党委理论学习中心组专题学习内容通过医院学习专栏、微信群等方式及时向各党支部通报，要求党支部及时落实党委会学习贯彻意见，同时要紧密结合实际，做好学习计划，注重学习的针对性。组织与会人员集中读原文、学原著、悟原理,结合工作实际认真思考。创新方式方法，通过知识问答、线上测试、组织观看专题片等多种形式，进一步覆盖延伸，确保知行合一，学以致用。
取得成效：
该问题整改已完成，医院党员干部理论学习更加扎实。
（8）党的主题教育活动不扎实。基层党员干部参与不够、学习不深、收获不多，心得体会抄袭现象普遍存在，65％的谈话对象答不全“四史”内容，教育热度层层递减。
整改措施：
①不断巩固拓展党的主题教育成果，制定《中共周口市中医院委员会关于进一步巩固党的主题教育活动成果的意见》并严格贯彻落实，严格学习要求、抓好理论学习，注重成果转化，确保党的主题教育活动制度化、常态化和长效化。
②进一步要求各党支部加强本支部党员学习理论学习，通过“三会一课”和主题党日等活动载体学习党的基本理论知识，并定期对各党支部的学习情况进行抽查。
整改落实情况：
2022年9月20日制定了《中共周口市中医院委员会关于进一步巩固党的主题教育活动成果的意见》，进一步要求各党支部加强本支部党员学习理论学习，通过“三会一课”和主题党日等活动载体学习党的基本理论知识，并定期对各党支部的学习情况进行抽查。
取得成效：
该问题整改已完成，主题教育活动成果得到巩固，确保了党的主题教育活动制度化、常态化和长效化。
（9）舆情处置能力不强。面对舆情缺乏科学有效的应对办法，舆情风险研判不到位，应对处置滞后。2021年患者被遗忘核磁共振设备舱事件被多家媒体报道，负面舆情影响严重。
整改措施：
一是完善联席会议分析研判工作制度。二是建立风险人提醒制度。三是建立周口市中医院舆情处置引导工作机制。四是规范舆情上报流程。把舆情消除在萌芽状态，进一步完善各项规章制度，规范服务流程，提高医疗服务质量。
整改落实情况：
①一是完善联席会议分析研判工作制度。每季度召开一次。自巡察反馈以来已召开2次联席会议。二是建立了风险人提醒制度。医院党委认定由分管的医院党委委员、工会主席孙俊为风险提醒人。三是制定了《周口市中医院舆情处置引导工作机制》。进一步规范舆情上报流程。把舆情消除在萌芽状态，进一步完善各项规章制度，规范服务流程，提高医疗服务质量。
②为进一步加强医院管理，严肃纪律，增强责任心，提高服务质量，我院围绕此事，对全院进行全面排查，举一反三，以案促改，开展提升医疗服务质量百日会战专项活动，我院将以本次整改提升为契机，进一步加强科室管理，健全工作规章制度，规范实习生的带教工作，做到放手不放眼，严格落实各项工作流程,不断提高和创新工作思路，持续查找不足，优化服务环境，进一步提升医院医疗业务能力和服务质量，树立以病人为中心的服务意识，办人民群众满意的医院。
取得成效：
该问题整改已完成，舆情防控制度得到完善，舆情处置能力得到增强。
（10）报备审批制度落实不严格。论坛讲座报告会管理不严，存在未批先讲、边批边讲现象。2021年4月未经审批举办6场讲座。
整改措施：
①加强学术会议管理、完善审批会议流程。严格落实报备审批制度。制定详细的《周口市中西医结合学会学术活动管理办法》并严格落实。
②加强我院有关学术会议、论坛、报告、讲座、研讨会、培训班等活动的报批、报备等工作，从严落实审批制度。严格实行一会一报制度，主办部门拟举行学术会议、论坛、讲座等活动，须填写《周口市中医院学术会议讲座审批表》，按规定程序报批。主办部门须提前2-7个工作日向党委办公室、院办、宣传科提交申请，涉及境外学者的至少提前10个工作日报备，否则不予批准。严格落实审批流程。会议讲座申请人填写《周口市中医院学术会议讲座审批表》基本信息，科室主任、主管部门、主管院长分别签字后，主管部门存档，复印件报送相关科室，相关科室收到完整的审批表后方做相关会议准备。
整改落实情况：
①加强我院有关学术会议、论坛、报告、讲座、研讨会、培训班等活动的报批、报备等工作，从严落实审批制度。
②严格实行一会一报制度，主办部门拟举行学术会议、论坛、讲座等活动，须填写《周口市中医院学术会议讲座审批表》，按规定程序报批。主办部门须提前2-7个工作日向党委办公室、院办、宣传科提交申请，涉及境外学者的至少提前10个工作日报备，否则不予批准。
③严格落实审批流程。会议讲座申请人填写《周口市中医院学术会议讲座审批表》基本信息，科室主任、主管部门、主管院长分别签字后，主管部门存档，复印件报送相关科室，相关科室收到完整的审批表后方做相关会议准备。
④严格落实报备审批制度。2022年9月30号制定了详细的《周口市中西医结合学会学术活动管理办法》并严格落实。
取得成效：
该问题整改已完成，报备审批制度得到完善，程序更加规范。
3.问题整改不彻底。
（11）巡察反馈问题整改不到位。如干部长期不轮岗问题。一些科室负责人任职满10年仍未轮岗交流。
整改措施：
为进一步推进人事制度改革，加强我院干部队伍管理，提高干部的综合素质和管理能力，根据国家有关文件精神及省、市相关政策规定，结合我院工作实际，院党委研究制定了《周口市中医院轮岗交流方案》，并按照方案规定严格执行轮岗交流制度。
整改落实情况：
超过10年未轮岗交流的三人中，门诊部主任已经到龄退出工作岗位，保卫科科长1963年11月出生，2023年11月即将退休，设备科科长1964年7月出生，2024年7月即将退休。2022年11月7日，医院下发红头《周口市中医院轮岗交流方案》（周中办字﹝2022﹞76号文），今后严格按文件执行。
取得成效：
该问题整改已完成，轮岗交流制度进一步完善。
（12）医保检查问题边改边犯。市医保局检查中发现的不合理检查、过度检查等问题仍然存在。
整改措施：
①严格掌握患者出入院标准，不得将不符合住院标准的患者收治入院，严禁分解住院、挂床住院。
②医务人员要认真学习《诊疗规范》《临床路径》，要求医务人员在诊疗活动中要严格遵守《诊疗规范》《临床路径》，杜绝不合理检查、过度检查等问题。
③定期举办《医疗保障基金使用监督管理条例》宣讲，认真落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，对违规违纪问题按《医疗保障基金使用监督管理条例》的规定严肃处理。
④对在检查中被医保局定性为不合理检查、过度检查的，因此引起的医保基金拒付，由患者所在科室及相关责任人承担并约谈科主任和责任人。
整改落实情况：
医保科联合医务科于2022年10月14日在院行政楼六楼会议室为新入职及规培医师进行了相关医保政策的培训。
取得成效：
该问题整改已完成，医保工作中存在问题得到有效解决。
（二）贯彻新时代党的卫生与健康方针不深入。
1.推动中医药改革发展不到位。
（14）创新发展的动力不足。缺少躬身入局、逆势破局、创新开局的勇气，在一定程度上被“等靠要”思想束缚了手脚。如推动中药制剂纳入医保、院内制剂对外流通等方面思路不宽、方法不多、举措不实。再如内科病房楼原计划于2020年前竣工，至今未完成，东新区新院区建设项目迟迟未落地。
整改措施：
①认真学习《中医药法》、医疗机构制剂管理的法律法规，树立开拓创新的精神，进一步更新观念，利用一切机会(如到省级及以上医院学习等机会) ,积极走出去,不断开阔视野,创新发展思路。在工作中要充分发挥主观能动性,创新思维方式,改进工作方法。
②2020年4月接豫医保办[2020]17号文件后，立即申报。2022年6月20日已完成与省医保局的医院制剂纳入医保的价格谈判，82种制剂75种申报成功。目前，省医保局已下文，从2022年10月1日起纳入医保范围。
③目前项目建设已经完成施工，急诊室、康复中心、餐厅、眼科等部分楼层已经投入试用。因本项目的4F、5F、6F为ICU、7F检验科、8F腔镜中心、19F眼科手术室等属于内科楼的升级改造工程，目前施工内容已完成，正在办理竣工验收和消防、人防等相关手续工作。项目计划2022年9月底-10月初全部投入使用并完成竣工验收工作。在此期间，总务科加强项目管理，努力完成项目竣工验收的各项工作,消除各种安全隐患，保证工程竣工验收工作的顺利进行，以确保项目的全面投入使用正常和验收顺利。
④医院成立督导专班定期召开项目推进例会，每周向市卫健委、市政府报送项目最新进展情况，针对项目推进过程中遇到的问题进行集中研讨并解决，在合规、合法的前提下加快项目推进。
梳理项目手续办理流程，缩短办理周期：对项目手续办理流程进行梳理，符合同步办理要求的，做到同步办理，缩短手续办理周期。
目前周口市中医院老年病医院第一期专项债2亿元资金已落实，招标程序已启动，2022年8月25日挂网公开招标，2022年9月16日在周口市公共资源交易中心进行开标，2022年9月19日中标候选人公示。
周口市中医院东区分院PPP项目，市政府已于2022年6月11日同意该项目退出PPP模式（周政文[2022]25号），目前正在财政局PPP办公室的指导下按照流程抓紧完成退库工作，下一步建设计划按照市政府要求推进。
整改落实情况：
①2020年4月接豫医保办【2020】17号文件后，立即申报。2022年6月20日已完成与省医保局的医院制剂纳入医保的价格谈判，82种制剂75种申报成功。目前，省医保局已下文，从2022年10月1日起纳入医保范围。
②目前，5号楼（内科病房综合楼）所有楼层均已投入使用。
③医院成立督导专班定期召开项目推进例会，针对项目推进过程中遇到的问题进行集中研讨并解决，在合规、合法的前提下加快项目推进。梳理项目手续办理流程，缩短办理周期：对项目手续办理流程进行梳理，符合同步办理要求的，做到同步办理，尽量做到不走冤枉路，缩短手续办理周期。目前周口市中医院老年病医院第一期专项债2亿元资金以落实，招标已完成，目前施工方已进场开展工作。周口市中医院东区分院PPP项目，市政府已于2022年6月11日同意该项目退出PPP模式（周政文【2022】25号），目前正在按照流程抓紧完成退库工作，目前按照市政府要求已重新办理完成了节能、可研等手续，专项债正在申报中。
取得成效：
该问题整改已完成，医院对当前重点工作开展进一步拓宽了思路、丰富了方法、创新了举措。
（15）中医药发展认识有偏差。部分班子成员认为“医院先天不足、后天失养、成长中间缺关怀，发展过程缺支持，对中医治愈率、患者回头率关注不多，中医药使用率不高，致使近年来中医药特色发展裹足不前，“双核心指标”评价位次下滑。
整改措施：
①深刻自省发现我院前几年对中医药发展的认识确实存在偏差，但是随着我市医药卫生体制改革工作的深入，和“三集团一中心”医疗健康集团的建立，在市委、市政府的支持下，在是卫健委的直接领导下，我院积极发展中医药事业，推进我院中医特设专科建设，努力向双核心指标靠拢，各项数据持续向好发展，目前我院“双核心指标”评级已由C级上升至B+。
今后我院将持续做好中医药事业发展，积极营造“信中医、学中医、会中医”的良好氛围，全院上下时刻保持对中医药发展的清醒认知，积极推动中医药事业的发展。
②今后我院将持续做好中医药事业发展，积极营造“信中医、学中医、会中医”的良好氛围，全院上下时刻保持对中医药发展的清醒认知，积极推动中医药事业的发展。
③认真落实习总书记对中医药指示精神，制定中药，中药饮片，中药制剂绩效考核实施细则，鼓励使用中药，提高中药、中药饮片使用率，发挥中医院中医药特色优势。
整改落实情况：
①深刻自省发现我院前几年对中医药发展的认识确实存在偏差，但是随着我市医药卫生体制改革工作的深入，和“三集团一中心”医疗健康集团的建立，在市委、市政府的领导下，我院积极发展中医药事业，推进我院中医特设专科建设，努力向双核心指标靠拢，各项数据持续向好发展，目前我院“双核心指标”评级已由C级上升至B+。
②药剂科于2022年9月6日组织各室主任认真学习总书记对中医药指示精神，加强落实中药饮片绩效考核实施办法，鼓励使用中药饮片，提高中药饮片使用率，发挥中医院中医药特色优势。
取得成效：
该问题整改已完成，医院进一步加强了中医文化的学习，大力弘扬中医药文化，推动医院高质量发展。
2.医疗卫生政革进展缓慢。
（16）作为全市中医院健康服务集团牵头单位，推动全市中医药发展站位较低、进展缓慢、质量不高，优质医疗资源下沉不充分，成立以来仅向2个县（区）下沉专家15人次，互联网医院使用率不高、覆盖面不广，开展远程会诊仅21次。治未病学科与康复中心“一个机构，两块牌子”，对外科普少，服务群众少，创新疗法少，在发挥中医药防病独特优势上探索有限。科研工作重视不够，专项资金年初无预算、使用无标准、审批不规范，中医理论研究投入少，疑难杂症攻关成果小。
整改措施：
①加快建设各区域诊疗中心，推动成员单位互联网医院建设，按照“系统集成，信息共享，资源整合，业务协同”的原则，以牵头医院为核心，县（市、区）中医院为枢纽，乡镇卫生院（社区卫生服务中心）和村医为基础的一体化信息平台。制定详细的优质资源下沉计划，根据集团各成员单位情况需求，采取管理、医疗联动模式，对成员单位开展指导、培训、教学查房、会诊等活动。
②规范治未病科科室建设，完善科室规章管理制度.强化科室组织结构，选拔业务能力强的中医专业技术人员担任专职科主任。加大治未病科专业技术人员培训，到省级以上医院进修学习，开展治未病科线上服务业务，积极研发治未病科养生保健产品，扩大“膏方”服务能力。
③增加科研资金投入，优化科研环境和条件，促进科研成果产出。
④专项资金年初按项目实施计划制定预算，严格按照项目预算、目标任务和开支标准使用专项资金，规范审批流程，使专项资金形成闭环管理。
整改落实情况：
①2022年7月19日制定了《优质资源下沉计划》。不定期开展义诊、健康科普等活动，并在院官网、微信公众号、微信订阅号、抖音等平台日常进行中医药相关的健康科普、防病及健康知识宣教（2022年11月7日举办了周口市第二届中医药文化与膏方养生节；2022年11月22日开展“世界针灸日”针灸义诊活动；2022年9月27日以“喜迎二十大，科普向未来”为主题的2022年全国科普日义诊活动在周口市盛和家园广场举行；2022年9月2至3日开展“红会送医计划”活动等）。
②目前治未病科科室已规范设置。
③积极组织申报国家级继续教育项目：动员全院临床科室积极申报，拟申报7项，已完成线上填报和院级审核工作。积极组织申报河南省中医药科学研究专项课题：动员全院临床科室积极申报，拟申报19项，已完成查新和申报材料准备工作。
④2023年1月20日前已梳理各项专项资金情况，根据目标任务、开支标准逐一编制各项目资金支出预算。
取得成效：
该问题整改已完成，周口市中医院健康服务集团各项工作有序推进，优势医疗资源得到充分下沉。
3.管理制度体系不完善。
（17）绩效考核不合理，缺少监督约束机制，公平导向不突出，如临床科室主任对绩效分配掌握绝对主导权，部分新进人员未参与绩效考核分配。内控机制不健全，未按要求设立专门的总会计师；内部审计力量薄弱(仅有1人)，未开展过相关工作。行政管理与中医药发展联系不紧密、制度不健全，存在外行指导内行现象。
整改措施：
①根据医院周中办字【2021】7号《关于全面绩效考核管理的实施办法》，加强院、科二级绩效考核管理组的监管工作，院级绩效考核管理组负责各部门绩效考核工作，科级绩效考核组负责监管科室绩效考核工作。发现问题，及时反馈各部门及科室进行整改，对群众反映问题及时研究、解决、反馈，进行持续改进。
各科主任为科室绩效管理组第一责任人，在调动全科职工工作积极性的情况下合理分配工作量，帮扶新进人员尽快成长。医院对新进人员定岗补贴要全额发放，不得随意扣除。一经发现，扣除科主任职务津贴及同等扣除数量的绩效工资。
②加强内控机制组织与制度建设，落实内控具体措施，加强风险管理，建立既互相牵制、又相互协调的科学高效运行体制。按组织人事制度和有关主管部门文件精神要求，尽快落实总会计师制度。
③根据《周口市中医院内部审计工作规定》，配备内部审计人员2人，为工作开展提供人员保障。经济合同审计制度化，制订《经济合同审计实施办法》。围绕医院经济合同的订立开展专项审计。
④制定中药使用绩效考核办法，提高中药使用率，发挥中医药特色优势。
⑤就目前我院绩效考核问题，我院将积极进行整改，调整分配制度，健全、完善监督管理机制，建立合理的绩效分配制度，弱化科室主任对绩效分配的主导权，使定科的新进人员合理参与科室绩效分配，努力做到公平、公正合理分配。
同时我院将促进行政管理人员对临床工作的学习了解，同时培养、提拔优秀的临床工作人员进入行政管理层，使得行政与临床紧密结合，促进绩效考核制度的完善。同时，医院将制定更加健全合理的规章制度，尽量减少乃至杜绝外行指导内行的现象。
整改落实情况：
①根据医院周中办字【2021】7号《关于全面绩效考核管理的实施办法》，对科室二级绩效核算进行监管，分责到人。李晓旭监管病区、行政后勤系列；孙浩监管财务收费、制剂、药剂系列；罗慧文监管门诊、医技系列；发现问题，立即调查、反馈科室及时研究解决。目前，所上述问题逐一得到解决。
②按组织人事制度和有关主管部门文件精神要求，尽快落实总会计师制度。已向有关领导部门汇报。
③2022年开展合同订立阶段审核，涉及医疗设备类、卫生材料采购类、后勤物资采购类、基建改造修缮工程项目类、信息系统建设类等领域。从2022年下半年开始，重大项目合同订立时经医院法律顾问进行法务审核，规避法律风险。
④已制定中药使用绩效考核办法，提高中药使用率，发挥中医药特色优势。
⑤就目前我院绩效考核问题，我院将积极进行整改，调整分配制度，健全、完善监督管理机制，建立合理的绩效分配制度，弱化科室主任对绩效分配的主导权，使定科的新进人员合理参与科室绩效分配，努力做到公平、公正合理分配。以《国家三级公立中医医院绩效考核操作手册》、《三级中医医院评审标准实施细则》、《河南省二级以上中医医院双核心指标管理评价工作方案》为指导，进一步加强内涵建设，强化细节管理，发挥中医药特色优势，严格落实《关于发挥中医药特色优势绩效考核管理办法》（周中办字【2020】118号）各项要求及管理措施。
取得成效：
该问题整改已完成，医院绩效考核更加合理，制度更加完善。
4.医疗环保落实不力。
（18）领导小组形同虚设，相关科室监管弱化，存在医疗废物与生活垃圾混装混放、医疗废物处置记录缺失、医疗废水违规排放、医疗垃圾存放点设置不合理、无环境测评报告等问题。如过期药品无销毁处置记录、无报损单，传染病人产生的废水直接排入污水处理系统。
整改措施：
①因管理疏漏，生活垃圾桶内丢入了口罩一类的医疗垃圾，现已督促整改完毕，坚持长期督导检查，发现一次扣发工资50元。
过期药品回收问题，药剂科已完成报损手续，还未依规处置，需药监局监管统一处理。
肝病病区传染病人所产生的医疗废水已经过预处理后排入污水处理站。
环境评估报告问题，因环保局还未完善其相应评判标准，故还在进一步商讨中，尽快进行办理。
②建章立制，明确职责分工，落实责任，严格按照《关于调整医疗废物管理领导组的通知》（周中办字﹝2020﹞73号）文件精神，对相关科室逐一落实工作任务：总务科设专人负责医疗废物的回收、登记、暂存处管理和与医疗废物处置中心交接等工作；感染管理科负责业务监督、业务培训、技术指导工作，各临床、医技科室负责本科室医疗废物的规范管理；医务科、护理部、门诊部、设备科、药剂科、财务科、医保科等职能部门分别负责各系列医疗废物的分类和业务指导以及监督管理工作。
进一步加大督导检查力度，强化制度落实，定期和不定期的进行督导检查，督促各科室严格执行医疗废物各项管理制度及要求，对存在问题整改情况，进行跟踪问效，制定相应的惩罚措施，根据全面质量管理考评要求，进行扣分，每分值扣除十元，确保医疗废物感染管理各项管理措施落实到位。
③过期药品回收问题，药剂科已完成报损手续，还未依规处置，需药监局监管统一处理，下一步将认真排查过期药品，及时填写报损单，并按规定销毁过期药品。
整改落实情况：
①2022年9月20日，因管理疏漏，生活垃圾桶内丢入了口罩一类的医疗垃圾，现已督促整改完毕。过期药品已认真排查，及时填写报损单，并按规定报损过期药品。
②2022年11月14日和11月15日制定了《关于进一步加强医院感染防控工作的通知》、《关于调整医疗废物管理领导组的通知》等相关措施并逐一实施，经多次现场督导查看，截止目前存在问题均已整改。
取得成效：
该问题整改已完成，医疗废物处置、医疗废水排放、医疗垃圾存放和过期药品等问题均已得到妥善处理。
（三）全面从严治党责任落实不到位。
1.两个责任压得不实。
（19）主体责任落实不力。党委3年未专题研究全面从严治党工作，未结合医院实际制定年度计划。2020年仍调整不再实施的惩治和预防腐败体系建设工作领导小组成员。人为放宽“三重一大”范围和标准，将“单项金额10万元以上项目”“放宽为30万以上”。
整改措施：
①严格落实从严治党主体责任要求，制定《中共周口市中医院委员会关于进一步加强落实全面从严治党主体责任的意见》并严格贯彻落实，加强院党委对从严治党工作的研究，每半年最少研究一次从严治党工作。
②认真学习中共中央办公厅印发的《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，结合医院实际，修订完善《中共周口市中医院委员会执行“三重一大”制度的实施方案》并严格贯彻落实。
整改落实情况：
2022年9月20日制定了《中共周口市中医院委员会关于进一步加强落实全面从严治党主体责任的意见》，修订完善了《中共周口市中医院委员会执行“三重一大”制度的实施方案》。
取得成效：
该问题整改已完成，医院有关从严治党和“三重一大”的有关制度得到进一步完善，相关工作得到进一步规范。
（20）管党治党宽松软。党委主要负责同志履行第一责任人责任不到位，领导班子成员“一岗双责”落实不力，对苗头性、倾向性问题“遮遮掩掩、轻拿轻放”，对相关责任人员“溺爱式”管理、“遮丑式”处理、“模糊化”追责。
整改措施：
①认真学习，深刻领会岗位廉政要求，提高政治理论素养和党性修养。严格履行第一责任人职责，带头遵守党章党规和《准则》《条例》，严格执行中央“八项规定”精神，加大督查力度，加强与党员干部经常性谈心谈话，做到“亲自过问重大问题、亲自督办重点事项、亲自把握重要环节”，带头廉洁用权、科学决策，带头落实党风廉政建设责任制的贯彻实施，注重把握和处理好局部与全局的关系，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。
②严格执行党风廉政建设责任制，领导班子成员定期组织所分管科室的人员学习廉政建设的有关文件和规定，发现党员干部有思想、作风、纪律等方面苗头性、倾向性问题的，及时对其提醒谈话、严肃批评教育，防患于未然。从严管理干部，坚持民主生活会、述职述廉、个人重大事项报告制度，严格执行诫勉谈话和函询制度，高悬责任追究这把利剑，严格执行问责制。
整改落实情况：
①党委委员带头遵守党章党规和《准则》《条例》，严格执行中央“八项规定”精神，2022年9月24日召开的“周口市中医院清廉医院创建工作部署会”上强调党风廉政建设的重要性，呼吁大家努力学习习近平总书记重要指示，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。
②2022年10月，院党委委员、工会主席孙俊同志组织全院护士长学习《周口市中医院清廉医院创建工作实施方案》并讲话。2022年11月11日，院党委委员、副院长史卫东同志参加外科第一党支部组织生活会，带领党员学习习近平总书记视察安阳重要讲话精神、大力弘扬红旗渠精神。
取得成效：
该问题整改已完成，医院管党治党更加严格，医院政治生态环境得到净化。
（21）监督责任落实乏力。2011年5月以来，院纪委书记长期未配备。纪检监察室人员缺少基本纪法知识，与履职要求有差距，3年来自办案件7件，均无案卷材料。
整改措施：
①向上级部门申请配备纪委书记。
②纪检监察室人员努力加强政策理论和业务知识学习，继续参加全市纪检监察系统开展的全员学习培训“一周一课”，着力提高能力素质和工作本领。认真学习并严格按照《纪检监察机关档案管理规定》对自办案件装订顺序及质量要求，做到应归档的材料一定收集齐全，一案一卷或者一案多卷，立卷后直接移交单位档案室，科学、规范化管理。
整改落实情况：
①已向上级部门申请配备纪委书记。
②2022年9月至今，纪检监察室人员参加全市纪检监察系统开展的全员学习培训三次、应知应会知识测试一次。全员重点学习了党的二十大精神、《纪检监察机关档案管理规定》和审查调查安全相关知识，政策理论和业务知识有了显著提高。
取得成效：
该问题整改已完成，医院纪检干部理论学习得到进一步加强。
2.医德医风建设薄弱。
（22）便民服务意识不强。线上便民服务“空壳化”，医院网站预约挂号、公开信箱等便民服务板块长期闲置，反映集中的停车难、就餐难一直未妥善解决。
整改措施：
①为患者提供多项便民措施：轮椅、平车、饮用水、爱心雨伞、针线包、老花镜、助听器、纸、笔、等物品，提供失物招领、复印、包裹寄存等服务。
②继续加强我院在河南省预约挂号服务平台、医院微信公众号、医院支付宝服务号、医院自助终端、电话等5种挂号预约途径的线上宣传和线下引导工作。
③公开信箱由便民服务站值班人员负责管理，每周按时处理信件，内容简单的问题，3个工作日内办理完毕，反应问题比较复杂的信件，5个工作日内办理完毕。
④加强医院对停车场物业公司管理，提高停车场管理人员素质，确保院内车辆畅通。倡议全院职工上班期间不开车进院，把车位让给病人。
⑤目前，在内科病房综合楼三楼营养餐厅已投入使用，可容纳400余人就餐需求，已解决病人及职工就餐问题。由营养科负责监管，制定营养餐厅各项管理制度及各类人员职责，负责食品安全、卫生、质量，保证全院职工及病人的营养及用餐安全。
整改落实情况：
①发挥新媒体宣传作用，针对网站页面老旧问题进行整改，添加了社会主义核心价值观的宣传，增加了互联网医院链接，便民服务、预约挂号已经开通。下一步继续加强我院在河南省预约挂号服务平台、医院微信公众号、医院支付宝服务号、医院自助终端、电话等5种挂号预约途径的线上宣传和线下引导工作。
②我院内科病房综合楼营养餐厅于2022年8月25日已正式启用，分职工营养餐厅、病人营养餐厅，可容纳400余人就餐需求，已解决病人及职工就餐问题。由营养科负责监管，总务科协助管理，制定营养餐厅各项管理制度及各类人员职责，负责食品安全、卫生、质量，保证全院职工及病人的营养及用餐安全。监督每餐食品留样，原材料购进，具有可追朔源头。根据各项工作制度、各类人员职责规范管理。根据疫情防控要求做好就餐排队，保证一米线，有序就餐。
③保卫科分从2022年9月至今多次发出倡议书，倡导医院职工绿色出行、文明出行。加强医院对停车场物业公司管理，提高停车场管理人员素质，确保院内车辆畅通；另一方面倡议全院职工上班期间不开车进院，把车位让给病人。从提高服务质量和尽量多的空出车位两个方面着手，提升来院病患停车便利的满意度。
取得成效：
该问题整改已完成，医院职工服务意识进一步增强，患者就医流程得到进一步优化。
（23）侵害群众利益时有发生。过度治疗、重复收费、不合理收费等顽瘴痼疾尚未根除。如，3年来，超过规定频次开展中医理疗项目366次，重复开展运动疗法、违规收取输液费用，将中药足浴串换为中药熏洗治疗等。
整改措施：
①开展医德医风和职业道德教育，加强职业修养，规范职业行为，严格按照《中医护理方案》效果评价标准对患者进行辨证施护，选择中医适宜技术，提高患者治疗效果，规范执行中医特色治疗工作。
②召开全体护士长会议，传达检查存在问题，组织认真学习《河南省医疗服务项目收费标准》，严格执行收费标准，杜绝分解项目、重复项目、变相多收费等情况。
③协同物价办、医保科，定期对各科室开展的中医非药物疗法收费项目进行联合督查，存在问题进行通报批评，力行整改，以确保医疗价格的规范执行。
整改落实情况：
①2022年9月1日，护理部组织各科护士长在行政楼六楼会议室召开了护理工作会议，全院32名护士长参加会议，会议由护理部主任张红梅主持。会议传达了巡察组反馈意见，组织学习了《河南省医疗服务项目收费标准》，要求各科室严格执行收费标准，杜绝分解项目、重复项目、变相多收费等情况。2022年9月6日，护理部组织开展了“以患者为中心”和“廉洁自律”为主题的医德医风教育活动。
②2022年9月22至24日，医务科、护理部协同物价办、医保科，对各科室开展的中医非药物疗法收费项目进行了联合督查，对临床不规范的医疗收费行为进行梳理，对部分科室存在的问题进行了通报批评，责令力行整改，以确保长期规范性开展工作。
取得成效：
该问题整改已完成，有关侵害群众利益的问题已得到妥善解决，相关制度进一步得到完善。
（24）医疗领域不正之风禁而未绝。违规使用医保基金、无资质开展诊疗、虚构诊疗项目等问题长期存在。如，报销检验科院外检查费用、使用患者住院费报补门诊自费药品、违规支付CT检查费用等造成医保基金流失。无资质开展精神科治疗项目，激素类及其它项目上传医保系统时无收费明细，所属纺电社区卫生服务中心医生违规多点执业。
整改措施：
①报销检验科院外检查费用。立行立改，通过给检验科确认，把属于院外的检验项目按自费处理。
使用患者住院费报补门诊自费药品。立行立改，组织医务人员学习《药品目录》，严格按照限制范围正确使用每种药品，牵扯到的违规费用已按医保局的要求返还到指定账户，对牵涉到的责任医生医院纪检监察室进行了约谈并作出暂停医保医师资格三个月的处理，暂停期间不得为参保患者服务。
激素类及其他项目上传医保系统时无收费明细。立行立改，经过与院信息科、物价办沟通，激素类及其他项目在上传医保系统时已能正常显示明细项目。
②暂停精神科相关诊疗活动，停止所有精神科相关诊疗项目；对违规进行精神科诊疗活动的医师进行批评教育；积极引进和培养精神科专业相关人才，并筹备开展医院精神科建设相关工作，争取早日通过审批，合理合规开展医院精神科建设。由医务科牵头，组织相关部门仔细研究学习国家、省市关于医师多点执业相关的最新政策和规定，加强自查，举一反三，从根本上杜绝违规多点执业情况的发送。
整改落实情况：
①报销检验科院外检查费用。通过给检验科确认，把属于院外的检验项目按自费处理；使用患者住院费报补门诊自费药品。组织医务人员学习《药品目录》，严格按照限制范围正确使用每种药品，牵扯到的违规费用已按医保局的要求返还到指定账户，对牵涉到的责任医生医院纪检监察室进行了约谈并作出暂停医保医师资格三个月的处理，暂停期间不得为参保患者服务；激素类及其他项目上传医保系统时无收费明细。立行立改，经过与院信息科、物价办沟通，激素类及其他项目在上传医保系统时已能正常显示明细项目。
②暂停精神科相关诊疗活动，停止所有精神科相关诊疗项目；对违规进行精神科诊疗活动的医师进行批评教育；积极引进和培养精神科专业相关人才，并筹备开展医院精神科建设相关工作，争取早日通过审批，合理合规开展医院精神科建设。目前经过积极申请，我院已经完成了“心理咨询门诊”申请资料递交，正在等待上级批复。由医务科牵头，组织相关部门仔细研究学习国家、省市关于医师多点执业相关的最新政策和规定，加强自查，举一反三，从根本上杜绝违规多点执业情况的发送。
取得成效：
该问题整改已完成，违规使用医保基金、无资质开展诊疗、虚构诊疗项目等问题已得到妥善处理。
3.财务制度落实不到位。
（25）存在报销手续不规范、票据不完整、审核把关不严谨等问题。2021年列支会议费4.3万元，无经办人。2021年6月4人外出开会报销1.1万元，无会议通知。
整改措施：
严格按有关会计制度和财经法规审核原始票据，确保会计事项合法合规，会计手续严谨规范，会计记录正确、全面、完整。严格经办人签字程序。严格按会议通知报销会议费，不能提供会议通知或相关合法手续的，拒报该项费用。
整改落实情况：
已加强原始凭证审核工作。在单据报销前，由专人负责对原始单据进行初审，对手续不完备、签字不齐全、附件不充分、佐证不严密的单据退回重整，规范后再进入报销程序。
取得成效：
该问题整改已完成，报销手续得到进一步规范。
4.廉洁风险较为突出。
（26）项目建设、设备采购不规范，存在变更设计图纸、追加预算、先购后批、内部招标、合同签订不规范等问题。另有3台下属公司工程用车缺少管理制度，长期游离于监管之外。
整改措施：
①提高思想认识。进一步提高思想认识，明确整改目标，落实整改责任，不断增强做好工作的责任感和紧迫感。要本着对项目建设、对本院效益、对社会责任高度负责的精神，扎实做好整改落实阶段的各项具体工作。
严格执行建设基本程序，切实提高项目建设管理水平。完善项目前期工作中的相关报批手续，根据国家有关规定，着重从项目的规划、可研、初设、初投、技施阶段抓起，认真执行“项目法人制、招投标制、工程监理制、合同制”等制度，逐级办理相关手续，使工程建设符合基本建设程序，加强监督检查。加强项目台账建立，根据项目进展及时更新完善。
完善规章制度。全面清理我院现行工程建设方面的规章制度和规范性文件，分类作出处理。使用的要继续坚持，过时的要及时废止，有缺陷的要适时修订完善。要严格按照任务分解由牵头科室组织和有关科室进行衔接。加强对重点部位和关键环节的制度建设，坚持实体性制度与程序性制度并重，注重制度之间的配套衔接，增强制度的针对性、系统性和有效性。项目建设要制度先行，通过建立和完善相关规章制度，力促整改工作的深入有效开展。
建立长效机制。进一步加强日常监管和对工程建设项目的监督管理，注重发挥监察审计的预防功能和工程管理的专业监管职能，深入项目建设一线，严格把控工程质量、安全、投资控制、进度关。
规范设计变更。为规范和完善建设项目施工签证的造价审核手续，避免和堵塞工程项目签证过程中的漏洞，规定一是严格按合同办事，不得随意变更工程量；二是设计范围的工程变更和签证，必须由施工单位、监理单位、设计单位和业主单位代表签字，盖好章，重大变更报院领导审批。同时做好变更工程的预算，并由建设单位分管领导进行会签；三是签证由施工、监理、项目总监、建设单位现场审核，并报分管领导签字确认，盖好建设单位章，确保手续的完备。
②下属公司车辆交由医院统一集中管理，进行封存。因退出PPP模式，下属公司清算注销时，车辆进行公开拍卖，所得资金作为公司资产进行清算。坚持公车公用原则，相关用车制度挂墙注明。
③制定《医疗设备采购方案》，采购严格按照上级有关法律、政策及规定办理，按照医院设备采购流程开展工作。
整改落实情况：
①2022年10月11日组织学习《建设工程质量管理条例》、《建筑法》、《政府采购需求管理办法》等法律条文，提高思想认识，规范完善管理措施。2022年11月8日，整理关于工程建设方面的规章制度和规范性文件，分类作出处理并完善。
②目前下属公司车辆交由医院统一集中管理，进行封存。车辆严格按照事业单位公务用车管理制度执行。公司清算注销时，车辆折算资金作为公司资产。
③制定了《医疗设备采购方案》，采购严格按照上级有关法律、政策及规定办理，按照医院设备采购流程开展工作。
取得成效：
该问题整改已完成，设备采购流程进一步得到规范。
（四）落实新时代党的组织路线有短板。
1.党建引领不充分。
（27）党建主体责任履行不到位。党委推进党建与医院业务深度融合的思路不明晰，对基层党支部政治领导和业务指导不力，未把党建工作放到推进中医药高质量发展的大局中谋划推进，党建与业务“两张皮”，就党务抓党务，自成体系、自我运转。
整改措施：
加强对全院工作人员的教育，尤其是临床工作人员。加强党委对基层党支部的领导，在临床工作中深入贯彻落实党中央、国务院对中医药工作的决策部署，立足发展新阶段，加强我院中医药发展建设，为中医药高质量发展贡献力量。
整改落实情况：
2022 年10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会开幕，医务科组织各临床非值班医生、新入职医生、部分实习生代表在医院六楼会议室，第一时间学习收听收看党的二十大开幕会盛况。2022年10月--2023年1月，医务科分批组织临床工作人员学习党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，不断提高医务人员政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
取得成效：
该问题整改已完成，医院将党建工作与推进中医药高质量发展有机结合，将业务工作与党建工作共同部署、共同推进。
（28）支部战斗堡垒作用不突出。基层党建说起来重要，做起来次要，忙起来不要。谈话中个别支部书记不知道支部换届时间，部分支部委员不知道什么是“三会一课”。
整改措施：
①将党员日常管理和基层组织建设走向经常化、规范化，严格按照要求参加市委组织的党支部书记培训班和党员发展对象培训班，做好预备党员和入党积极分子的培养考察工作，组织培训活动，参观红色基地，切实提高思想认识和理论素养，进一步发挥党员的先锋模范作用和党支部的战斗堡垒作用。
②修订完善《中共周口市中医院委员会“三会一课”制度》并严格贯彻落实，每季度最少检查一次各党支部的组织生活开展情况和党员干部的个人学习情况。
整改落实情况：
2022年9月20日修订完善了《中共周口市中医院委员会“三会一课”制度》并严格贯彻落实，每季度最少检查一次各党支部的组织生活开展情况和党员干部的个人学习情况。
取得成效：
该问题整改已完成，医院党委对党支部书记及支部委员进行专题培训，使其对党的知识认识更加深刻。
（29）发展党员程序缺失。2019年以来发展党员40人，24人存在程序不规范、入党材料不完善、内容相互矛盾等问题。2020年12月研究发展预备党员8人，其中4人因材料不完善未通过。
整改措施：
①对《中国共产党发展党员工作细则》进行专题学习，制定《中共周口市中医院委员会关于进一步规范发展党员工作的意见》并严格贯彻落实。
②加强党支部书记培训，提高各党支部党务工作者的业务素质，使其熟悉掌握发展党员工作，严格按照党章和发展党员有关规定，在培养、考察、政审、审批等各个环节上严格要求，进一步规范发展党员工作。
整改落实情况：
2022年9月20日制定了《中共周口市中医院委员会关于进一步规范发展党员工作的意见》并严格贯彻落实。2022年9月组织党支部书记进行集中学习，提高各党支部党务工作者的业务素质，使其熟悉掌握发展党员工作，严格按照党章和发展党员有关规定，在培养、考察、政审、审批等各个环节上严格要求，进一步规范发展党员工作。
取得成效：
该问题整改已完成，医院发展党员工作制度得到完善，流程更加规范。
2.党内政治生活不严肃。
（30）民主生活会质量不高。会前征求意见走形式。2018年、2020年会前征求意见结果雷同。总结成绩多，查摆问题少，以建议代替批评多，红脸出汗少。有的班子成员剖析材料通篇谈体会、有的班子成员剖析材料网络抄袭。整改落实表态调门高，跟踪问效少。有的班子成员民主生活会查摆问题“一句话”整改。
整改措施：
对党章和中纪委、中组部《关于改进县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会的若干意见》(中组发〔2000〕3号)的规定进行专题学习，制定《中共周口市中医院委员会党员领导干部民主生活会会议制度》并严格贯彻落实。切实做到会前广泛征求意见，认真写好个人剖析材料，会上“红脸出汗”，会后认真整改，严格按照民主生活会各项要求，高质量开好民主生活会。
整改落实情况：
2022年9月20日制定了《中共周口市中医院委员会党员领导干部民主生活会会议制度》。
取得成效：
该问题整改已完成，民主生活会有关制度更加完善，会议召开更加规范。
（31）组织生活流于形式。谈心谈话、党员民主评议、党员领导干部过双重组织生活等有形无实。14个支部不同程度存在“三会一课”落实不到位、谈话记录缺失等问题。个别支部记录造假明显。
整改措施：
①严格督促各党支部落实“三会一课”谈心谈话、党员民主评议等组织生活要求，严格规范组织生活，定期对各党支部落实“三会一课”情况进行检查，发现问题，及时提醒并督促其进行整改。
②修订完善《中共周口市中医院委员会“三会一课”制度》并严格贯彻落实，进一步提高各党支部对组织生活重要性的认识，充分认识“三会一课”是党的组织生活的基本制度，是党的基层组织应该长期坚持的重要制度，是加强党员日常管理的主要途径。
整改落实情况：
2022年9月20日修订完善了《中共周口市中医院委员会“三会一课”制度》。
取得成效：
该问题整改已完成，各党支部组织生活开展更加规范。
3.组织人事制度落实不严格。
（32）超审批权限设置机构。2021年7月未经上级主管部门同意，将医教科拆分为医务科、科教科。
整改措施：
随着国家级中医住院医师规范化培训基地的批复和周口市中医院健康服务集团的成立，我院业务工作量进一步增加，面临问题更加复杂，根据我院业务工作的实际需求，向周口市卫健委提交了《周口市中医院关于分设医务科、科教科的申请》。
整改落实情况：
医院向周口市卫健委提交了《周口市中医院关于分设医务科、科教科的申请》（周中办字【2022】86号文）。
取得成效：
该问题整改已完成，有关手续已经完善。
（33）无依据增设管理岗位。行政职能科室设科长、副科长外，又设置“干事”一职，享受副科级待遇；业务科室设置主任、副主任外，也设置主任助理和专家组长，享受副科级待遇。
整改措施：
近年来，在市委、市政府的正确领导和关心支持下，我院各项工作稳步发展，内科病房综合楼已建成并投入使用，业务工作水平显著提升。为了加强科室建设，进一步推进内部管理的改革，锻炼培养一支政治坚定、技术过硬、敢于管理、善于管理、勤政廉政的高素质青年干部队伍，院党委根据医院工作实际需求，研究出台了《周口市中医院关于科室建设的意见》，行政职能科室设置“干事”一职，业务科室设置主任助理、专家组长若干名。
整改落实情况：
2022年10月15日，医院下发红头《周口市中医院关于科室建设的意见》（周中办字﹝2022﹞68号文）。
取得成效：
该问题整改已完成，有关科室建设的制度得到完善。
（34）干部选拔程序不严谨。3年来选聘调整干部110人，存在民主推荐不合理、方案设置有漏洞等问题。
整改措施：
①严格执行干部选拔任用工作各项规定。制定《周口市中医院中层干部竞聘上岗方案》选拔方案，干部选拔任用过程中，严格遵照执行，选拔任用干部的职能部门坚决把好程序关，严格按照程序办事。
②严格执行干部监督工作责任制。严格执行干部监督工作责任制，对干部选拔任用工作监督检查不力的责任主体实施相应的制约措施，确保干部选拔任用工作健康运行。
整改落实情况：
2022年8月7日修订完善周中办字【2022】53号《周口市中医院中层干部竞聘上岗方案》选拔方案，并严格遵照执行。
取得成效：
该问题整改已完成，医院干部选拔方案进一步完善。
（35）对外招聘流程有瑕疵。
整改措施：
①完善招聘方案，严格落实政策。院内下发周中办字（2022）38号《周口市中医院校园招聘》和周中办字（2022）39号《周口市中医院人才引进方案》两个红头文件，对校园招聘与社会招聘及人才引进等公开招聘进行了制度规定与约束，按章按程序进行招聘。
②明确招聘职能，规范招聘工作。对公开招聘工作进一步进行责任分工，明确了新形势下对公开招聘工作的新要求和新任务，更加完善科学合理，每个工作环节都要求认真组织。
整改落实情况：
2022年6月25日院内下发周中办字【2022】38号《周口市中医院校园招聘》和周中办字【2022】39号《周口市中医院人才引进方案》两个红头文件。
取得成效：
该问题整改已完成，医院对外招聘流程得到进一步优化和规范。
（36）人才队伍建设后继乏力。党委对人才工作长远谋划不足，人才孵化机制不完善，优惠政策争取不积极，高层次人才引不来、留不住。专家名家少，专业人才少，全院1300多人，只有硕士101人、博士1人，仅占全院职工7％，不能满足中医院高质量发展需求。
整改措施：
①完善人才引进方案，加大引才力度。制定周中办字（2022）39号周口市中医院人才引进方案红头文件，积极进行人才引进工作。积极参加“河南招才引智创新发展大会”，并主动到各医学院校或面向社会招纳贤才。确立了人才引进的原则，即：硕士选择进，博士生经过考核后优先进，特殊人才随时进。如对于医学博士，医院不但提供充足的科研经费，还在家属就业、子女就学、住房等方面予以政策扶持和倾斜。
②创新人才机制，加强专业技术人才培养。根据业务工作实际需要，我院制定了《周口市中医院中医人才孵化计划》，着重在人才引进、职称晋升、业务培训等方面做好人才队伍建设。
每年选派优秀医务人员外出进修、学习。根据需要，医院每年选派优秀医务人员到国内知名医院进修、学习和深造。学习内容以拟在本院开展的新技术、新项目为主。医院要求每位外出人员学习回来后要向全院讲授所学的内容、体会及外院一些先进的管理经验等。医院也会对外出人员开展新技术情况进行评估。
要做好短缺人才培养工作。采取定向培养方式，有计划有目的地培养一批我院短缺的专业技术人才，可采取选派中青年专业技术人才到先进地区进修学习、长期对口交流等方式，培养急缺人才。建立传帮带的机制，加强后备人才培养力度。通过以老带新的培养方式，让年经的专业技术人才尽快成长起来，优化人才队伍结构。
整改落实情况：
2022年6月25日制定周中办字【2022】39号《周口市中医院人才引进方案》，积极进行人才引进工作。于2019年和2021年参加了“河南招才引智创新发展大会”。2022年9月修订完善《周口市中医院中医人才孵化计划》。
取得成效：
该问题整改已完成，医院进一步加强了人才队伍建设，对人才工作进行了长远谋划。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：电话:0394-8266156；邮箱:周口市川汇区七一路东段纪检监察宣教基地市委巡察办督查科；电子邮箱:zkxcbdck@163.com。
中共周口市中医院党委
2023年4月26日