第一部分中共太康县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分中共太康县纪律检查委员会2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第一部分中共太康县纪律检查委员会概况

一、部门构成及经费供给方式

中共太康县纪委，行政编制69人，事业编制18人，工勤编制3人，共实有人数90人，单位性质行政，经费预算性质财政预算拨款，内设19个职能股室：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、宣教培训中心。

二、职能和主要职责

中共太康县纪律检查委员会主要职责是在县委和县政府领导下履行党的纪律检查职能，贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡科级党员领导干部执行党的路线、方针和政策情况及思想作风建设方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

三、2020年部门预算编制原则

（一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。

（二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购买服务资金管理。

（三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。

（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。

部门预算单位构成

从预算单位构成看，太康县纪委预算包括：本级。

二、部门决算单位构成

太康县纪委部门预算涵盖的预算单位包括：纪委、派驻纪检组、乡镇纪委3个单位。

第二部分2019年度太康县纪委决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为6,032.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,945.06万元，增长47.59%。主要原因是主要原因是委局人员、派驻纪检组和乡镇纪委人员增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6,032.12万元，其中：财政拨款收入6,032.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6,032.12万元，其中：基本支出6,032.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为6,032.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,945.06万元，增长47.59%。主要原因是建设监察委办公楼。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,032.12万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,945.06万元，增长47.59%。主要原因是各监察室、巡察办、派出纪检组办案和人员经费增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,032.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5970.77万元，占99%；外交（类）支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障就业支出和卫生健康支出61.36万元，占1%；其他支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,032.12万元，支出决算为6,032.12万元，完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为5970.77万元，支出决算为5970.77万元，完成年初预算的100%。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为60.38万元，支出决算为60.38万元，完成年初预算的100%。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为9.24万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的100%。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为51.15万元，支出决算为51.15万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）卫生健康支出（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,032.12万元。其中：人员经费1,226.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4,805.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.1万元，支出决算为36.38万元，完成预算的104%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是用于案件调查、工作检查和调研。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算30万元，完成预算的103%，占82.46%；公务接待费支出决算6.38万元，完成预算的105%，占17.54%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．公务用车购置及运行费年初预算为29万元，支出决算为30万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

1、公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

2、公务用车运行支出30.00万元。主要用于车俩维修和保养。2019年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为6.1万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于案件调查、工作检查和调研。其中：中国共产党河南省太康县纪律检查委员会2018年度共接待国内来访团组280个、来访人员1090人次（不包括陪同人员）。

外宾接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一、预算绩效管理不断增点扩面。

从中央看，预算绩效管理的范围已基本覆盖全部中央一级预算部门，并逐步向二、三级预算单位延伸;从地方看，绝大部分省份预算绩效管理试点范围都已从省本级逐步扩大到市、县层面。在此基础上，预算绩效管理的资金规模逐年扩大，初步统计，2019年，纳入绩效目标管理的项目约29个，涉及资金约6032.12万元，呈现出逐步扩大的趋势。

二、开展重点项目、重点领域绩效评价。

开展重点项目支出绩效评价。2019年度太康县纪委开展绩效管理工作，其中纪检监察事务专项资金支付项目，涉及资金约5970.77万元;社会保障和就业支出项目，涉及资金约60.38万元；卫生健康支出项目，涉及资金0.97万元。

三、强化绩效管理基础工作。

规章制度渐成体系。财政部印发了《预算绩效评价共性指标体系框架》，进一步完善顶层制度设计;地方的规章制度也不断完善，不断加强指导和规范。

（二）项目绩效自评结果。

1、资金计划、到位及使用情况。

(1)．纪检监察事务专项资金支付项目、社会保障和就业支出项目、社会保障和就业支出项目、卫生健康支出项目资金到位。

(2)．纪检监察事务专项资金支付项目、社会保障和就业支出项目、社会保障和就业支出项目、卫生健康支出项目资金合规合法，资金支付是否与预算相符。

2、项目财务管理情况。财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理，都是对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

3、招投标、政府采购、项目公示组织实施严格按照相关管理制度具体实施。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为4163.91万元，支出决算为4,805.17万元，完成年初预算的115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是纪委监委、巡察办及派驻纪检组等机构案件增多，人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额361.49万元，其中：政府采购货物支出258.78万元、政府采购工程支出84.49万元、政府采购服务支出18.22万元。授予中小企业合同金额130.5万元，占政府采购支出总额的36.1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

一．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、纪检监察事务支出经费：指本级及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、“三公”经费指：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反应单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费指：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、水电费、办公设备购置、公车运行维护费等费用。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。